友好的手機 追問

2019-12-09 20:20

確認收入也是可以的嘛

郭老師 解答

2019-12-09 20:21

你好，可以的
符合你們確認收入標準的可以

友好的手機 追問

2019-12-09 20:24

郭老師你好，真是緣分，我也姓郭，謝謝老師的回答。公司今年11月接個工程3500萬的，剛撥30%工程款1000萬發票給甲方開了，分錄是借銀行存款貸主營業務收入嗎？

友好的手機 追問

2019-12-09 20:25

跨年了，怎么做呢

郭老師 解答

2019-12-09 20:26

你好。你確認收入打算按照什么來

友好的手機 追問

2019-12-09 20:29

不知道啊！真的不懂(=_=)

郭老師 解答

2019-12-09 20:29

最常見的按完工百分比
就是完工進度
你也可以根據開發票的時間

友好的手機 追問

2019-12-09 20:31

那我是11月4號收到的1000萬工程款，11月29開的1000萬的發票，

友好的手機 追問

2019-12-09 20:32

開出發票12月就申請一般納稅人了，

郭老師 解答

2019-12-09 20:33

你是小規模？那你也不能開這些
超過五百萬就要升級一般納稅人的

友好的手機 追問

2019-12-09 20:35

嗯，這不是總工程款3500萬，早晚的變嗎，就開了變一般納稅人了

郭老師 解答

2019-12-09 20:36

借銀存貸貸主營業務收入，應交稅費
然后可以暫估成本的

友好的手機 追問

2019-12-09 20:36

稅務局的我們公司的專管員說開出發票就確實收入，可是我學的是先不確實收入，放工程結算里

郭老師 解答

2019-12-09 20:38

你好，是的，不確認收入交增值稅，可以借銀存貸工程結算，銷項

友好的手機 追問

2019-12-09 20:39

哦知道了，謝謝

郭老師 解答

2019-12-09 20:51

不用客氣的，

友好的手機 追問

2019-12-10 14:49

老師你好，公營業3年剛建賬，我在實收資本這里的期初余額直接填數可以吧

郭老師 解答

2019-12-10 14:51

你們之前有實際投資的嗎

友好的手機 追問

2019-12-10 14:51

注冊資本800萬

友好的手機 追問

2019-12-10 14:52

我還沒問，銀行期初余額貸方放實收資本的期初余額里了

郭老師 解答

2019-12-10 15:02

你是查帳征收的嗎
之前申報了財務報表嗎