老師:請(qǐng)教一下,子公司的職員A來(lái)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi),而這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際是用于總公司的項(xiàng)目,子公司的職工負(fù)責(zé)進(jìn)行跟進(jìn)(因?yàn)榭偣镜捻?xiàng)目在子公司所在地),相關(guān)的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用是由子公司先行墊付;報(bào)銷(xiāo)時(shí)：借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費(fèi)用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-09 17:52

可以的，你看發(fā)票開(kāi)的哪個(gè)公司就是哪個(gè)公司的費(fèi)用，

陳詩(shī)晗老師解答

2019-12-09 17:52

如果是代付
借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
借，管理費(fèi)用
貸，其他應(yīng)付款

敏兒追問(wèn)

2019-12-09 18:01

第二個(gè)分錄，貸其他應(yīng)付？？
不太懂為什么？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-12-09 18:07

就是實(shí)際費(fèi)用承擔(dān)方的處理

敏兒追問(wèn)

2019-12-10 09:06

老師;你意思是子公司代付，直接做借：其他應(yīng)收款貸銀行存款就可以了，對(duì)嗎？業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)內(nèi)容在總公司那邊賬務(wù)才要體現(xiàn)出來(lái)，是這樣嗎？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-12-10 09:10

是的，就是這個(gè)意思

敏兒追問(wèn)

2019-12-10 09:11

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師解答

2019-12-10 09:12

不客氣，祝你工作愉快。

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