老師，這分錄寫的對嗎？

文老師

職稱：中級職稱

2019-12-05 11:54

您好，計提工資，借管理費用--工資5500貸應付職工薪酬--工資5500，計提社保借管理費用--社保1114.80貸應付職工薪酬--社保1114.80，發放工資，借應付職工薪酬-工資5500貸其他應收款或其他應付款--個人社保560.15應交稅費--應交個人所得稅50 銀行存款4889.85

過兒追問

2019-12-05 12:10

老師，您說的沒問題。

我現在單純是計提環節，合并到一塊寫了，這樣寫有問題嗎?

文老師解答

2019-12-05 12:20

計提環節不需要體現應交稅費--應交個人所得稅，還有工資應該是按應付工資5500計提，社保是按單位承擔的部分計提

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