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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-05 11:49

你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫情況發(fā)個(gè)圖片過來嗎

炫舞 追問

2019-12-05 11:54

發(fā)了好幾次,圖片總傳不出來。

鄒老師 解答

2019-12-05 11:55

你好,這樣填寫了主表沒有數(shù)據(jù),就需要把280填寫在主表的應(yīng)納稅額就減征額欄次才是的

炫舞 追問

2019-12-05 11:57

填了又提前這個(gè)

鄒老師 解答

2019-12-05 11:57

你好,能提供一下你單位主表的圖片?

炫舞 追問

2019-12-05 11:59

您看下。

炫舞 追問

2019-12-05 12:00

鄒老師 解答

2019-12-05 12:00

你好,我需要一個(gè)完整的圖片,包括增值稅應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)
當(dāng)月有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎?

炫舞 追問

2019-12-05 12:00

炫舞 追問

2019-12-05 12:01

本月沒有數(shù)據(jù),只有個(gè)280的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。

鄒老師 解答

2019-12-05 12:02

你好,這種情況說明你附表(增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)有填寫錯(cuò)誤,本期實(shí)際抵扣是0,期末余額280才是的

炫舞 追問

2019-12-05 12:05

炫舞 追問

2019-12-05 12:05

現(xiàn)在改過來了,主表還是沒有體現(xiàn)這280

鄒老師 解答

2019-12-05 12:07

你好,因?yàn)槎紱]有實(shí)際抵扣,主表當(dāng)然不顯示這280的
等到之后月份有增值稅應(yīng)納稅額,這280填寫在附表的實(shí)際抵扣欄次,才會在主表的應(yīng)納稅額減征額顯示的

炫舞 追問

2019-12-05 12:08

謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-12-05 12:09

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

上傳圖片 ?
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你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫情況發(fā)個(gè)圖片過來嗎
2019-12-05 11:49:22
你好 是的 需要在附表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中申報(bào)
2019-05-08 16:18:09
本期沒有應(yīng)交的增值稅主表不填寫。
2021-08-03 17:46:34
是的,這兩張表都需要填寫。
2022-02-11 16:27:53
期初填寫480本期應(yīng)抵扣480,實(shí)際抵扣零0余額480。
2019-07-10 12:24:01
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