炫舞 追問

2019-12-05 11:54

發了好幾次，圖片總傳不出來。

鄒老師 解答

2019-12-05 11:55

你好，這樣填寫了主表沒有數據，就需要把280填寫在主表的應納稅額就減征額欄次才是的

炫舞 追問

2019-12-05 11:57

填了又提前這個

鄒老師 解答

2019-12-05 11:57

你好，能提供一下你單位主表的圖片？

炫舞 追問

2019-12-05 11:59

您看下。

炫舞 追問

2019-12-05 12:00

鄒老師 解答

2019-12-05 12:00

你好，我需要一個完整的圖片，包括增值稅應納稅額的數據
當月有增值稅應納稅額需要繳納嗎？

炫舞 追問

2019-12-05 12:00

炫舞 追問

2019-12-05 12:01

本月沒有數據，只有個280的稅控系統維護費。

鄒老師 解答

2019-12-05 12:02

你好，這種情況說明你附表（增值稅減免稅申報明細表）有填寫錯誤，本期實際抵扣是0，期末余額280才是的

炫舞 追問

2019-12-05 12:05

炫舞 追問

2019-12-05 12:05

現在改過來了，主表還是沒有體現這280

鄒老師 解答

2019-12-05 12:07

你好，因為都沒有實際抵扣，主表當然不顯示這280的
等到之后月份有增值稅應納稅額，這280填寫在附表的實際抵扣欄次，才會在主表的應納稅額減征額顯示的

炫舞 追問

2019-12-05 12:08

謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-12-05 12:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝