差不多先生 追問

2019-12-04 16:03

數據準備區里面沒有導入進去，我才退稅勾選的

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:03

你的退稅發票的數據是在26欄

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:04

你的發票都是退稅發票？沒有抵扣發票？

差不多先生 追問

2019-12-04 16:05

這個外貿出口退稅企業跟生產型的一樣是不是都是填寫在35欄嗎

差不多先生 追問

2019-12-04 16:08

沒有抵扣發票，這個月只有我要退稅的發票

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:08

35欄是所有認證相符的發票金額合計

差不多先生 追問

2019-12-04 16:09

填寫26欄？

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:10

你的退稅發票的金額是填26欄哈

差不多先生 追問

2019-12-04 16:10

26欄是在待抵扣進項稅額

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:11

你的退稅發票是不能抵扣進項的，所以填的是待抵扣進項稅額

差不多先生 追問

2019-12-04 16:16

老師，這是什么情況？

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:21

你的第9欄有沒有數據？

差不多先生 追問

2019-12-04 16:32

沒有數據的

差不多先生 追問

2019-12-04 16:33

總表，這樣對不對？

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:34

光看表不能看出你對不對哦。因為相關數據我是不知道的。你附件二的提示解決沒？

差不多先生 追問

2019-12-04 16:34

12欄進項那兒是負數？24欄是應納稅額為什么還是44103.19元？

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:39

你的進項稅額是負數，代表你還要交增值稅呀。所以你的肯定是附表二填的有問題。你要看一下你的附表二

差不多先生 追問

2019-12-04 16:42

我填寫在26欄自動跳出來的

差不多先生 追問

2019-12-04 16:43

就跳出這個

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:47

你認定相符的發票是負數哦？你確定一下，你認證的進項票都是紅沖了的票嗎？

差不多先生 追問

2019-12-04 16:48

老師，退稅的進項發票必須當月收到當月勾選嗎？我剛看了我的退稅發票統計表所屬期在12月份

差不多先生 追問

2019-12-04 16:48

但我的出口發票開在11月份，該怎么辦

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:54

不是的哈。你申報出口退稅的時候認證即可。如果發票已經確認簽名了，那你就把開具的出口發票紅沖了，這個月開嘛，下個月申報出口退稅