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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-12-04 13:59

利潤總額是這樣2000-700-600-500-42-(180-120)+80-40=198萬

幸福的飛鳥 追問

2019-12-04 14:01

第一步我會了,還有后面的,老師可以幫我解答一下嗎

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:02

廣告費的扣除限額是2000*15%=300
發生240可以據實扣除

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:02

錯了,發生420.納稅調增120萬

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:04

業務招待費實際60%是9.6
收入的千分之五2000*5%得10萬

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:04

實際扣除9.6
納稅調增16-9.6=6.4萬

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:05

研發費用納稅調教75%.也就是30萬

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:06

利潤總額12%內捐贈可以扣除,稅收滯納金36萬納稅調增

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:07

福利費14的120*14%=16.8
實際發生20
納稅調增20-16.8=3.2

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:08

工會經費120*2%得2.4
實際2可以扣除

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:09

職工教育經費是120*2.5%得3
實際發生106
納稅調增103

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:12

調整后得應納稅所得額198+120+6.4-30+36+3.2+103=436.6

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:13

2。繳納的企業所得稅是436.6*25%=109.15

幸福的飛鳥 追問

2019-12-04 14:38

謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:39

不客氣,麻煩給語5星好評

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利潤總額是這樣2000-700-600-500-42-(180-120)+80-40=198萬
2019-12-04 13:59:57
業務招待費按照實際發生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費按照工資總額14%以內扣除。 工會經費按照工資總額2%以內扣除。 職工教育經費按照工資總額8%以內扣除
2020-05-15 14:18:13
您好 納稅調整項目明細表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2019-04-03 18:55:52
根據收入千分之五和發生額60%取小稅前扣除
2020-05-18 11:17:59
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