幸福的飛鳥 追問

2019-12-04 14:01

第一步我會了，還有后面的，老師可以幫我解答一下嗎

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:02

廣告費的扣除限額是2000*15%=300
發(fā)生240可以據(jù)實扣除

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:02

錯了，發(fā)生420.納稅調(diào)增120萬

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:04

業(yè)務(wù)招待費實際60%是9.6
收入的千分之五2000*5%得10萬

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:04

實際扣除9.6
納稅調(diào)增16-9.6=6.4萬

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:05

研發(fā)費用納稅調(diào)教75%.也就是30萬

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:06

利潤總額12%內(nèi)捐贈可以扣除，稅收滯納金36萬納稅調(diào)增

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:07

福利費14的120*14%=16.8
實際發(fā)生20
納稅調(diào)增20-16.8=3.2

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:08

工會經(jīng)費120*2%得2.4
實際2可以扣除

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:09

職工教育經(jīng)費是120*2.5%得3
實際發(fā)生106
納稅調(diào)增103

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:12

調(diào)整后得應(yīng)納稅所得額198+120+6.4-30+36+3.2+103=436.6

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:13

2。繳納的企業(yè)所得稅是436.6*25%=109.15

幸福的飛鳥 追問

2019-12-04 14:38

謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-12-04 14:39

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