涼涼涼 追問

2019-12-03 16:56

這些都沒有呢？我接過來時就不一致，應該是一致的吧？資產負債表未分配利潤11月是負數，利潤分配表本年累計是正的，差了幾十萬呢？老師，怎么辦現(xiàn)在

maize老師 解答

2019-12-03 16:59

利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數這個不相等么，只能一月一月查，看幾時開始不等

涼涼涼 追問

2019-12-04 10:22

老師，員工請病假6天，工資基數3020，11月工作日21天，合同不滿一年，怎么計算工資？

maize老師 解答

2019-12-04 10:26

你好： 為了方便其他同學查詢同類問題不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復你這個問題！

涼涼涼 追問

2019-12-04 10:38

老師，利潤表的凈利潤累計數 
 不等于資產負債表未分配利潤的期末數-年初數  咋辦，差了215.73

maize老師 解答

2019-12-04 10:44

你有利息收入做貸方么，需要去查啥情況，你去看最剛開始不等那個月，

涼涼涼 追問

2019-12-04 11:06

老師，我找到了，是9月份開始，有其他收益～加計抵減215.73，我是沒有計提，直接繳納時記在貸方了，怎么調整老師

maize老師 解答

2019-12-04 11:13

月底結轉未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）    貸：應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益     
你是做這個之后資產負債表和利潤表不平么 那現(xiàn)在做借其他收益 負數

涼涼涼 追問

2019-12-04 11:41

是的，就是這個分錄，為什么要做其他收益負數？老師，不可以改利潤表公式嗎

maize老師 解答

2019-12-04 11:43

這個是和主營業(yè)務收入，這個取數是一樣，這個估計是沒有取到這個數據