慧 追問

2019-12-03 08:22

講錯了，還給了股東，沒有還給基本戶

bamboo老師 解答

2019-12-03 08:23

借給個人款項的時候分錄怎么寫的

慧 追問

2019-12-03 08:37

掛的其他應收款-個人

bamboo老師 解答

2019-12-03 08:38

借：其他應收款-股東
貸：其他應收款-個人

慧 追問

2019-12-03 09:02

那個人借款轉成股東借款稅務上是認可的是吧，附件需要什么或者要辦什么手續嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:02

讓股東寫收據做附件 收到某某還公司款項

慧 追問

2019-12-03 09:05

不寫收據，把銀行收款轉賬憑證附后面可行

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:06

最好寫一下 證明股東承認這會事

慧 追問

2019-12-03 09:13

那股東或者借款者還款時候用現金還款，我們直接存基本戶這樣可以吧

慧 追問

2019-12-03 09:14

大概幾十萬這樣子

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:15

用現金還款可以的 然后您存入基本戶

慧 追問

2019-12-03 09:38

老師，我就想問下我公司還有幾筆材料款，之前是通體股東個人卡轉給供應商的，沒通過基本戶，但是基本戶收到發票做賬了，這種情況如何處理

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:39

借：原材料等
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：其他應付款-股東

慧 追問

2019-12-03 09:46

發票早就到了，掛帳是對方公司，現在帳一直不平，我現在可以先調帳掛，掛股東，然后付給股東嗎，另外需要什么手續嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 09:49

掛股東往來的話 最好有對方的收款憑據

慧 追問

2019-12-03 10:02

就是股東手寫的收款憑據，然后再附上股東銀行收款憑證嗎

bamboo老師 解答

2019-12-03 10:13

是對方收到貨款的憑據