老師上月我有用于職工福利的東西上月認證了沒有做進項稅額轉出這個月打算做進項稅額轉出,我附表二填的13行和15行,主表的14欄自動也生成了數據,但是主表34欄本期應補退稅額的數據是沒有把進項稅額轉出減去的數據,是不是主表哪行還要自已填數據
山楂欠
于2019-12-02 14:52 發布 ??871次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-02 15:11
指標進項轉出有數據嗎
方便截圖看下不
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指標進項轉出有數據嗎
方便截圖看下不
2019-12-02 15:11:56

生產企業的不予退稅是出口銷售額×征退稅率差;
外貿企業的不予退稅是進項金額×征退稅率差
2019-06-12 15:36:48

符合現行留抵退稅政策條件的納稅人無論是否享受過加計抵減政策均可申請辦理留抵退稅;同時享受三項加計抵減政策的納稅人在留抵退稅或留抵抵欠后作進項稅額轉出時不需要調減加計抵減額。這是兩個獨立的稅收優惠政策在適用上的明確區分和互不干擾的體現。
2024-09-16 16:47:50

尊敬的XX稅務局:
我公司于XXXX年XX月XX日進行了增值稅留抵退稅,退稅金額為XXXX元。由于我司財務人員在操作過程中的疏忽,未能及時對進項稅額進行相應的轉出調整,導致在隨后的申報期內多繳稅款XXXX元。我們深刻認識到此次失誤的嚴重性,并對由此給稅務機關帶來的不便表示誠摯的歉意。目前,我們已加強內部管理,重新培訓了相關財務人員,并修訂了財務操作流程,以避免類似情況再次發生。為糾正上述錯誤,我們請求稅務機關批準我司將此次多繳的稅款用于抵減下一申報期的應繳稅款。我們承諾將嚴格按照稅法規定,及時、準確地完成稅務申報和繳納工作。感謝稅務機關對我司工作的理解與支持。若需進一步了解情況或提供補充材料,請通過以下聯系方式與我司財務部門聯系。
聯系人:XX
聯系電話:XXXXXXXXXXX
蓋章
2024-04-24 10:30:44

借銀行存款,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2022-05-01 16:43:20
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山楂欠 追問
2019-12-02 17:02
郭老師 解答
2019-12-02 17:05