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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-28 16:28

這個不用繳納增值稅,可以不用結轉

加油 追問

2019-11-29 07:11

就是不用結轉未交增值稅,如果有簡易的就結轉簡易的到未交增值稅,然后銀行存款繳納,轉出未交增值稅就先不結轉,等年底一起轉是么

辜老師 解答

2019-11-29 08:51

是的,等實際要繳納的時候在結轉

加油 追問

2019-11-29 09:00

那如果銷項500.進項50.進項稅額轉出20,上年留底進項30,這個結轉未交增值稅是多少啊,怎么考慮這30。分錄怎么做

辜老師 解答

2019-11-29 09:11

你這個留底進項稅30,上期是不是在應交稅費—應交增值稅—進項稅期末余額里面

加油 追問

2019-11-29 09:11

那如果銷項500.進項50.進項稅額轉出20,上年留底進項30,簡易50.這個結轉未交增值稅是多少啊,怎么考慮這30。分錄怎么做

辜老師 解答

2019-11-29 09:12

你這個留底進項稅30,上期是不是在應交稅費—應交增值稅—進項稅期末余額里面

加油 追問

2019-11-29 09:19

能講下在和不在兩種情況怎么處理么

辜老師 解答

2019-11-29 09:21

不在的話,要看你上期是怎么結轉的
沒有結轉的話,借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 500 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出  20 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅  30 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅   490 
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅  490  應交稅費—應交增值稅—簡易計稅  30 貸:應交稅費—未交增值稅 520

加油 追問

2019-11-29 10:30

那個本期進項50沒有呢

辜老師 解答

2019-11-29 10:33

不好意思嗎,沒有考慮到本期還有進項稅,是這樣的
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 500 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 20 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 80 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 440 
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 440 應交稅費—應交增值稅—簡易計稅 30 貸:應交稅費—未交增值稅470

加油 追問

2019-11-29 10:37

如果上年的30已經結轉的情況呢

辜老師 解答

2019-11-29 10:42

你結轉到什么科目 了

加油 追問

2019-11-29 11:16

進項銷項結轉轉出未交增值稅

辜老師 解答

2019-11-29 11:19

借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 500 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 20 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅50 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 470 
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 440 應交稅費—應交增值稅—簡易計稅 30 貸:應交稅費—未交增值稅470

加油 追問

2019-11-29 11:51

最后那個未交合計是500吧

加油 追問

2019-11-29 11:53

哦,就是未交直接減了對吧

辜老師 解答

2019-11-29 12:22

是的,直接抵減了的

加油 追問

2019-11-29 14:08

謝謝老師非常專業,耐心的回答

辜老師 解答

2019-11-29 14:09

好的,客氣,幫到你就好

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你好,不需要的,只需要根據增值稅應納稅額做這個分錄 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 20:16:47
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-04 12:39:44
你好 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-19 17:44:36
銷項稅小于進項稅可以不用結轉的
2018-09-13 14:22:19
不用結轉的當月
2017-11-08 07:18:06
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