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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-11-27 11:14

你好，是預交的增值稅，附加稅？

耶路 追問

2019-11-27 11:18

是的

鄒老師 解答

2019-11-27 11:24

你好
借；應交稅費——應交增值稅（已交稅金）（一般納稅人使用）
應交稅費——應交增值稅（小規模 納稅人使用）
應交稅費——附加稅
貸；銀行存款

耶路 追問

2019-11-27 11:25

不進入成本，工程施工成本

鄒老師 解答

2019-11-27 11:27

你好，這個是負債科目，不計入工程施工成本的

耶路 追問

2019-11-27 11:50

不結轉了嗎，結轉到哪里

鄒老師 解答

2019-11-27 11:53

你好，如果有產生應納稅額，增值稅計入貸方
附加稅是需要做計提分錄

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相關問題討論
你好，是預交的增值稅，附加稅？
2019-11-27 11:14:30
您說的滯納金是需要交給稅局的稅款滯納金還是收取客戶的滯納金啊？
2018-03-12 09:36:05
啊，你們是一般納稅人還是小規模
2021-10-12 11:42:49
借；稅金及附加 貸；應交稅費——教育費附加，地方教育費附加 借；應交稅費——教育費附加，地方教育費附加 貸；銀行存款
2018-02-24 11:26:02
你好，借稅金及附加貸應交稅費，附加稅最后結轉到本年利潤， 借本年利潤貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
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