請問老師，假設(shè)公司的項目都已經(jīng)全部結(jié)束，當應(yīng)收借方、貸方有余額怎么調(diào)整。預付，應(yīng)付，預收等科目的借貸方都有余額的話怎么進行調(diào)整。就可能會存在，他們打錢給我們，我們沒有給他們開票，或者我們打錢給他們，他們沒有給我們開票的情況

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-11-25 15:32

你好同一客戶的話應(yīng)收和應(yīng)付可以對沖預收和預付可以對沖借應(yīng)付貸應(yīng)收借預收貸預付

小小層。追問

2019-11-25 15:33

都不是同一客戶

答疑蘇老師解答

2019-11-25 15:41

你好不是同一客戶是不可以的

小小層。追問

2019-11-25 15:46

我的意思就是，比如說，應(yīng)收賬款期末貸方余額是1000。但是已經(jīng)是很久以前的業(yè)務(wù)了，沒辦法叫對方給我們開發(fā)票。那我要怎么調(diào)整。不能讓應(yīng)收賬款一直掛著吧

答疑蘇老師解答

2019-11-25 15:49

你好應(yīng)收賬款貸方余額是你們沒給對方開發(fā)票吧？你可以確認無票收入借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入應(yīng)交稅費。

小小層。追問

2019-11-25 15:50

我搞錯了、那如果在借方呢

答疑蘇老師解答

2019-11-25 15:53

你好借方的話你們沒有收到發(fā)票只能借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款了

小小層。追問

2019-11-25 16:06

那預收和預付我是不是也可以調(diào)整到這兩個科目呢

答疑蘇老師解答

2019-11-25 16:08

你好是的同樣的道理。

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

相似問題

精品久久久久久久无码,人妻办公室出轨上司hd院线,三十熟女,夜夜躁狠狠躁日日躁视频