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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2019-11-22 10:17

借 應交稅費 進項稅額轉出
貸 應交稅費 進項稅

Gangsta 追問

2019-11-22 10:23

那么收到正確稅率的發票澤怎么入賬啊?借:應交稅費-進項稅,貸什么啊?

龍楓老師 解答

2019-11-22 10:30

實在不好意思,并不需要做進項稅額轉出的
  借:**** 應交稅金-應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
  貸:銀行存款等
  這個月重新開具發票:
  借:銀行存款等 
  貸:**** 應交稅金-應繳稅費-應交增值稅(銷項稅額
您好,老師工作不易,請妥善評價,老師一定盡心力解決你的問題

Gangsta 追問

2019-11-22 10:41

不好意思,我不明白您的解釋,我們公司收到的是進項稅,原來專票稅額3%,現在收到正確的是5%,意思就是說現在進項多了,而原來分錄管理費用-租賃費計入的金額也多了,需要沖回租賃費,請問我的理解是否正確呢?

龍楓老師 解答

2019-11-22 11:01

不好意思剛才寫的是銷售方,你的理解操作就是可以的
您好,老師工作不易,請妥善評價,老師一定盡心力解決你的問題

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相關問題討論
兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
2019-01-04 18:04:04
您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53
你好,你的分錄是正確的
2021-12-09 14:03:21
借 應交稅費 進項稅額轉出 貸 應交稅費 進項稅
2019-11-22 10:17:56
?你好;? ? 這個 之前你做賬 是開的專票 ; 你認證了嗎; 好判斷科目? ?
2022-09-16 09:58:46
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