老師，對方開具的發(fā)票內(nèi)容不對，但是進項稅已經(jīng)抵扣，該怎么轉(zhuǎn)出進項稅？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-21 09:41

您好
要開具紅字發(fā)票信息表然后讓對方開具紅字發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出

Justin 追問

2019-11-21 09:44

分錄怎么弄啊，感覺我們做的不對了

bamboo老師解答

2019-11-21 09:48

您認證抵扣的時候分錄怎么寫的

Justin 追問

2019-11-21 09:53

借原材料，借應(yīng)交稅金-進項稅，貸應(yīng)付賬款

bamboo老師解答

2019-11-21 09:55

借:原材料借方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)付賬款貸方紅字

精選問題

你好老師，外貿(mào)企業(yè)，是不是只要應(yīng)收賬款-美元科目下問

是的，就是那個意思的答
老師們，我們公司的車是法人自己買的，但是是給公司問

通常情況下，法人自己購買的車給公司使用，車輛保險費發(fā)票開公司抬頭才能報銷，原因如下：會計入賬和稅前扣除規(guī)定：企業(yè)入賬和在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本費用，一般要求取得公司抬頭的合規(guī)發(fā)票。若保險發(fā)票開法人個人抬頭，會被視為個人消費支出，難以作為公司經(jīng)營費用報銷和稅前扣除。特殊情況：若企業(yè)與法人簽訂了租車協(xié)議，協(xié)議中明確約定車輛保險費用由公司承擔(dān)，部分地區(qū)稅局也認可這種情況下法人抬頭的保險發(fā)票報銷。答
購買的冰箱洗衣機計入管理費用--福利費嗎？可不可問

是，購買的冰箱洗衣機計入管理費用--福利費答
1、做2月份賬的時候發(fā)現(xiàn)2024年12月份和2025年1月問

你好，1借管理費用紅字借應(yīng)交稅費-進項稅 2來做留抵稅額，下期繼續(xù)抵扣就可以答
有兩個員工3月做了幾天離職了，可以把3月工資和2月問

你好可以的可以這么做的答

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