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我們10月份重新建賬的 9月份的往來數(shù)據(jù)都沒錄到10月份的新賬（新賬套）假如老賬上9月份付款200000萬預付賬款 10月份來貨新賬上我做 借原材料 貸其他應付款-老賬 老賬上我做 借：其他應收款-新賬 貸預付賬款 現(xiàn)在就相當于老賬上多出一個其他應收款-新賬（借方） 新賬上多出一個其他應付款老賬 （貸方） 我怎么弄一塊 相當于這兩個賬都是平的怎么處理呢請問老師們之前的老賬債權債務都沒調(diào)整過來 沒調(diào)到新賬上 怎么讓老賬新賬都連接上都是0這筆業(yè)務算是完了 具體業(yè)務怎么處理呢
小敏
于2019-11-20 10:37 發(fā)布 ??702次瀏覽
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點~玲老師
職稱： 中級會計師
2019-11-20 10:46
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精選問題
退稅科要求不符合出口退稅的關單，在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額，全額轉(zhuǎn)出；無法分清的，按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例，分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄：借記 “主營業(yè)務成本” 等科目，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好，你們是個體戶嗎還是什么 答
老師，貨拉拉那邊月結開票是一個公司，收款是一個公 問
您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協(xié)議，把相關協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此 問
這個必須要的，都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務 跟客戶簽了幾個 問
你好，也是可以的 你們可以先暫估入賬，之后收到發(fā)票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風險的 答
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小敏 追問
2019-11-20 12:33
點~玲老師 解答
2019-11-20 17:03