轉身、未來 追問

2019-11-19 10:36

我先把毛坯房和裝修費分兩次入固定資產嗎？一開始房子發票沒有回來但是開始還本付息如果不暫估入賬，這樣導致長期應付款是負數，所以暫估入賬了，并開始計提折舊了，今年10月份時候房子發票回來了，我把毛坯房暫估差額調整了一下，還是在固定資產放，10月份收到的裝修費我暫時先放到在建工程-----還有大量的裝修票沒有回來，所以我準備所以裝修票回來后，然后把裝修費從在建工程轉到固定資產原值里面可以嗎，這樣一個房子的毛坯房和裝修費分兩次入固定資產，合理嗎，我知道新買的辦公樓第一次裝修可以入房產原值，我想問的是這種做賬方式合理嗎，可以嗎，不可以的話如何做呢

暖暖老師 解答

2019-11-19 10:36

分兩次計入在建工程核算，最后全部結轉到固定資產

轉身、未來 追問

2019-11-19 11:23

那就是未收到發票之前我不能預估，我做的那筆預估沖紅嗎？然后10月份我收到房子發票再做借在建工程貸預付賬款，那我2月份還本付息做借財務費用，借長期應付款，貸銀行存款，開始沒有長期應付款導致長期應付款時一個借方余額，相當于負數呀，這個可以嗎，

暖暖老師 解答

2019-11-19 11:34

可以暫估，但是你不能差距太大了這個數字

轉身、未來 追問

2019-11-19 11:42

我現在都染了，你給我系統的說一下，做賬步驟、可以不？我公司情況說明：1、18年給房地產付款了房子首付，剩下的全部貸款（有合同）     2、19年2月份開始每個月還本付息  3、19年10月收到房子發票及一部分裝修票，裝修票未全部收到，房子還在裝修

暖暖老師 解答

2019-11-19 12:57

1、借在建工程
貸銀行存款
2、你們是先有借款到基本戶嗎？