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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-18 15:53

你好,補做相應費用分錄就是了
借;以前年度損益調整,貸;庫存現金等科目

楊小咩 追問

2019-11-18 15:55

如果幾千塊錢呢可以直接做在今年么

楊小咩 追問

2019-11-18 15:56

比如說房租,8000去年預付有余額沒有沖掉,本來應該在去年計入管理費用沖掉,具體分錄應該怎么做

鄒老師 解答

2019-11-18 15:57

你好,不可以,跨年的費用應當通過以前年度損益調整科目核算才是的

楊小咩 追問

2019-11-18 16:00

那具體應該怎么做呢

鄒老師 解答

2019-11-18 16:05

你好
借;以前年度損益調整,貸;庫存現金等科目
就是這樣補做費用分錄啊

楊小咩 追問

2019-11-18 16:16

老師,您能說具體么我都把雙方發生科目告訴您了,你說的費用科目都沒體現

鄒老師 解答

2019-11-18 16:18

你好,因為跨年了,費用不能直接通過管理費用科目核算,就通過以前年度損益調整代替
所以分錄是,借;以前年度損益調整——管理費用等科目,貸;庫存現金等科目

楊小咩 追問

2019-11-18 16:21

然后結轉時候呢?怎么做呢?還有報表有哪些需要修改的么

鄒老師 解答

2019-11-18 16:24

你好,這樣結轉
借;利潤分配—未分配利潤,貸;以前年度損益調整——管理費用
報表需要修改貨幣資金,未分配利潤期末數據

楊小咩 追問

2019-11-18 16:28

老師我不涉及貨幣資金,我是借損益調整貸預付 ,期初數據不需要修改么?怎么修改呢?修改多少

鄒老師 解答

2019-11-18 16:31

你好,不需要修改期初數,只需要調整期末數就可以了 
比如
借;以前年度損益調整  100,貸;預付賬款,100
預付減少100,未分配利潤減少100就是了

楊小咩 追問

2019-11-18 16:33

這個期末數不能通過做憑證調整系統直接出么?只能手工調整么?

鄒老師 解答

2019-11-18 16:35

你好,期末數是根據你做的調整分錄自動調整的

楊小咩 追問

2019-11-18 16:48

是只能手動調整報表么?

鄒老師 解答

2019-11-18 16:49

你好,如果是軟件做賬,是軟件自動調整報表數據
如果是手工帳,那就只能手工調整報表的期末數了

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相關問題討論
您好 收到津貼的時候沖減計提跟發放的工資就好了
2020-07-09 14:18:30
你好,補做相應費用分錄就是了 借;以前年度損益調整,貸;庫存現金等科目
2019-11-18 15:53:20
你好,問什么是分錄是什么意思呢,這是處理的分錄
2021-09-11 13:51:29
你好,同學。 什么做管理費用?你是指這報告 的費用。是可以的
2020-04-14 09:22:52
您好 請問當時分錄怎么寫的 是否有發票
2020-03-31 13:37:49
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