糖果老師 解答

2019-11-17 10:20

有一欄叫服務、不動產和無形資產的

無花果 追問

2019-11-17 10:22

哪個表

糖果老師 解答

2019-11-17 10:23

您問的是主表啊，先填附表再填主表，主表數據自動計算的，銷項填附表一

無花果 追問

2019-11-17 10:24

表三找到了，己填6%價稅合計數

糖果老師 解答

2019-11-17 10:25

嗯嗯，先填附表，主表數據是自動的

無花果 追問

2019-11-17 10:27

可是主表都在應稅貨物銷售額里，沒在應稅勞務銷售額里，這個表是上任主管填的，我以為出版補償6%不能填勞務銷售額里呢

糖果老師 解答

2019-11-17 10:29

勞務指的是加工修理修配勞務，所以6%的服務是沒在應稅勞務銷售額那一欄的

無花果 追問

2019-11-17 10:30

你不是說后面表填了，自動在主表出嗎

無花果 追問

2019-11-17 10:33

別的出版社表一和表三6%也這么填的，主表就體現在應稅勞務銷售額里了，可是我們也這么填，但是主表體現在應稅貨物銷售額里，不知道什么原因

糖果老師 解答

2019-11-17 10:39

因為主表沒有應稅服務這個欄次的，所以你填了附表之后，一般都會自動體現在主表應稅貨物這一欄的。至于為什么別的出版社填的時候體現在應稅勞務，呃，這個我也不太清楚，按理來講，附表填的是同一欄，主表應該也是體現在同一欄，這個是表格間邏輯自動計算的。但是這些都是不影響的，也是不影響報稅結果的。

無花果 追問

2019-11-17 10:43

你看表一和表三填的，自動出現在主表應稅勞務銷售額里，我認為這樣是對的

糖果老師 解答

2019-11-17 10:50

嗯嗯，那這樣沒問題的，可能現在表格間對應邏輯有點變化了，反正銷項稅那欄沒錯就行~