MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 11:56

期末

郭老師 解答

2019-11-13 11:59

具體的什么業務。

MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 12:02

和子公司的一部分往來款掛期初了，費用子公司代收代付的，這部分需要調整一下

MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 12:03

和子公司的一部分往來款掛其他應收了，費用子公司代收代付的，這部分需要調整一下

郭老師 解答

2019-11-13 12:32

可以用利潤分配科目

MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 12:33

直接通過利潤分配未分配利潤調平就好了嗎

郭老師 解答

2019-11-13 12:35

你好，是的。

MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 13:23

老師還有一部分是幫其他公司走的貨款但是還沒有實際發生的，掛了預付，我在左邊調減后右邊也沖未分配利潤嗎

郭老師 解答

2019-11-13 13:30

都是在期初是的是嗎
是的話可以

MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 13:45

如果實在期末呢

郭老師 解答

2019-11-13 13:46

期末就是你自己做賬做進去的紅沖。

MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 13:54

如果出三季度報表的話資產負債表和利潤表周期是選擇7-9月還是1-9月呢

郭老師 解答

2019-11-13 13:57

所屬期是七到九。

MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 13:57

期末資產負債表的右邊不能調未分配利潤嗎？哪些部分金額右邊應該調哪里合適呢？

郭老師 解答

2019-11-13 14:05

你問的什么業務？能方便說嗎
如果期初設置錯誤，調整未分配利潤可以

MoMoWoWo媽媽 追問

2019-11-13 14:16

是我們跟其他公司走了一筆買賣，但是交易并未真實發生，所以款項掛賬預付，現在需要出報表，把這部分費用調整出來，所以預付就會減少一部分，這樣的話資產負債表右邊調整哪個科目呢，我說的是期末數據，不是期初

郭老師 解答

2019-11-13 14:17

之前的分錄是怎可做的，