吳曉婷 追問

2019-11-12 09:12

借：主營業務成本  貸：工程施工-材料

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:12

那這個是您已經把材料結轉到成本了 不需要再結轉了

吳曉婷 追問

2019-11-12 09:16

那為什么結賬之后的利潤表還有這么多利潤，成本也沒提現出來

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:17

您上面這筆分錄是這個月寫的嗎  可以把科目余額表截圖看看么

吳曉婷 追問

2019-11-12 09:20

是這個月做的，科目余額表很長唉 怎么截圖  要不你登我的快賬幫我看下？

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:22

我們沒有權限可以登錄哎 學堂不允許
您把損益類的給我看看就好了 或者主營業務成本明細賬

吳曉婷 追問

2019-11-12 09:44

我這邊看了主管業務成本明細賬里面什么都沒有，是不是我忘記做分錄了

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:45

如果明細賬里面什么記錄都沒有 那應該是您沒有做分錄 您先做一筆分錄 然后再看明細賬跟利潤表

吳曉婷 追問

2019-11-12 09:46

好的，那我還有個問題，就是我們公積金是當月扣當月的，然后是員工自己全額承擔，我要怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-11-12 09:48

上交的時候
借：其他應收款-代墊公積金
貸：銀行存款
發放工資的時候扣除
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款-代墊公積金
貸：銀行存款

吳曉婷 追問

2019-11-12 10:48

那我這樣的話應付職工薪酬就是負的了

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:49

您工資還需要 計提的啊

吳曉婷 追問

2019-11-12 10:51

我工資是這樣計提的

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:52

公積金是從員工工資里面扣除還是員工繳款到單位

吳曉婷 追問

2019-11-12 10:54

直接員工工資里面扣的

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:55

那您發放工資的時候有沒有扣減公積金

吳曉婷 追問

2019-11-12 10:56

扣了

bamboo老師 解答

2019-11-12 10:57

您計提的時候27000 發放的時候怎么寫的分錄

吳曉婷 追問

2019-11-12 11:00

公積金沒有單獨列直接寫在社保一起的

bamboo老師 解答

2019-11-12 11:04

那您發放工資的時候沒有扣減公積金啊  要發放工資的時候扣減