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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-10 21:35

你好,可以不用處置,留下個月抵扣

莊老師 解答

2019-11-10 21:37

借應交稅費一應交增值稅(進項稅額),貸應交稅費一待認證進項稅

KONG 追問

2019-11-10 21:42

貸認證那個是,還沒有認證,怎么處理

KONG 追問

2019-11-10 21:46

不用處理,意思是說,我不用管她對不對

莊老師 解答

2019-11-10 22:36

貸認證那個是,還沒有認證,怎么處理,借原材料,應交稅費--待認證進項稅,貸銀行存款,
若本月發生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為101萬元,則月末不需編制會計分錄,此時應交稅費――應交增值稅賬戶有借方余額l萬元,屬于尚未抵扣的增值稅.

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