老師好，買設備報價單71150元，合同70000元，最終發(fā)票開71150元，但供應商同意給70000元結清全部貨款，怎么做分錄

答： 同學，你發(fā)票已經開具了，只能借應收71150貸收入稅金，收款借銀行70000貸應收70000，然后寫一個說明這1150對方不愿意付款，借營業(yè)外支出1150貸應收1150

老師，我們公司貿易公司，出貨后給供應商付貨款，有些簽合同付了定金，現在已付余款，沒有發(fā)票相當于私戶支付的，怎么做分錄？

答： 你好 沒有發(fā)票可以和有發(fā)票正常做賬，只是沒有發(fā)票的這部分成本是不可以稅前扣除的。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師我們公司和供應商新訂的合同現在我減客戶的錢怎么做帳我已經減完打款了暫估怎么做分錄有沒有系統(tǒng)的講解這一塊的

答： 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫做應付賬款