你好，老師，十月公積金沒(méi)有扣款成功，到了十一月4號(hào)才把十月公積金扣了，我十月和十一月該怎么做會(huì)計(jì)分錄呀

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-09 08:24

您好
10月份做計(jì)提公積金分錄
11月份做扣款分錄

?? 追問(wèn)

2019-11-09 08:26

那11月不是要做兩次扣款分錄，一次計(jì)提分錄，十月就做一次計(jì)提，什么都沒(méi)有了

bamboo老師解答

2019-11-09 08:29

是的因?yàn)槟?0月沒(méi)扣款 11月扣了兩次

?? 追問(wèn)

2019-11-09 08:32

好的，謝謝老師

?? 追問(wèn)

2019-11-09 08:36

那麻煩老師給我說(shuō)下會(huì)計(jì)分錄可以嗎？

bamboo老師解答

2019-11-09 08:41

您以前沒(méi)有做計(jì)提公積金的分錄么

?? 追問(wèn)

2019-11-09 08:42

我做了，核對(duì)一下

bamboo老師解答

2019-11-09 08:46

計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用-單位公積金
銷售費(fèi)用-單位公積金等
貸：應(yīng)付職工薪酬-單位公積金
扣款的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬-單位公積金
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金
貸：銀行存款

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