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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-11-06 12:20

社保公積金需要計提的。

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時

借:應(yīng)付職工薪酬——工資

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)

應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款

4.上交杜保

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
公積金:一樣的

南煙 追問

2019-11-06 12:26

但是公積金部分不是從員工工資里扣除了嗎?比如說這個月公積金3人,銀繳納660,銀行已經(jīng)扣款,計提公積金的話借:管理費用-公積金660  貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金660  那繳納的時候是借:應(yīng)付職工薪酬-公積金660  貸銀行存款660?但是在發(fā)放工資時不是有借:其他應(yīng)收款嗎?

克江老師 解答

2019-11-06 13:17

你好,是的,這樣處理沒錯

南煙 追問

2019-11-07 09:07

那之前代理記賬公司沒有做計提社保公積金這一步,我現(xiàn)在可以計提嗎?

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社保公積金需要計提的。 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 公積金:一樣的
2019-11-06 12:20:55
1. 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-19 12:43:58
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-02-12 12:59:59
你好; 單位部分社保和公積金 ;需要計提的; 借管理費用- 社保- 公積金貸應(yīng)付職工薪酬-社保; 公積金? ?
2023-05-16 15:01:36
您好!繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位部分) 其他應(yīng)收款--代繳社保(個人部分) 貸:銀行存款 計提時 借:管理費用/銷售費用/制造費用--社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位部分) 從工資扣回時 借:應(yīng)付職工薪酬--職工工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款--代繳社保(個人部分) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-04-09 17:24:16
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