方向感°
于2019-11-05 10:53 發布 ??758次瀏覽
答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-11-05 10:55
老師，已認證未抵扣的分錄對嗎借：應交稅費-應交增值稅稅-進項稅額 貸：其他應收款-未抵扣
答： 您好！實際上這個當做留底稅額，不需要單獨做分錄。
6月收了進項票，沒來得及認證，做在了“其他應收款－進項稅備抵”科目，7月認證后，分錄如下：借：應交稅費－應交增值稅－進項稅額 貸：其他應收款－進項稅備抵請問是否正確？
答： 你好！可以這樣做。你也可以計入應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅。）
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，您好，公司從A供應商采購一批原材料給B加工工廠加工，但是發生了損失，B工廠說承擔這部分損失，但是A供應商已經把發票開給我們了，我們也已經把款付給A供應商我現在可以這么操作嗎：B工廠把這部分損失的材料款打給我們，我們按照A工廠開給我的發票 借 ：其他應收款-B工廠 貸：原材料 貸：應交稅費應交增值稅-進項稅額借：銀行存款貸：其他應收款-B工廠
答： 你好 是的 這樣做分錄是正確的
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