彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 09:09

那如果我不想抵扣，那欄可以不用寫是嗎

鄒老師 解答

2019-11-04 09:10

你好，是什么情況有留抵的稅額而不抵扣呢？

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 10:26

我是簡易計稅的

鄒老師 解答

2019-11-04 10:27

你好，那就填寫在上期留抵稅額欄次結轉以后月份繼續抵扣就是了

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 10:27

老師，我是一般納稅人，建筑工程行業，今年3月份開出簡易計稅3個點的負數專票稅額是3000元，我10月份開了銷項專票，稅額是2000元，我可不可以2000元不用交呢

鄒老師 解答

2019-11-04 10:31

你好，這種情況是需要按銷項納稅的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 10:40

我后來開的也是簡易計稅也不能抵嗎

鄒老師 解答

2019-11-04 10:42

你好，簡易計稅的應納稅額可以用之前開具的簡易計稅負數發票稅額抵扣

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 10:44

那如果抵的話我的申報表里怎么填呢

鄒老師 解答

2019-11-04 10:45

你好，這個月按正常的填寫簡易計稅的收入就是了 
之前的負數在簡易計稅累計收入欄次體現

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 10:48

那個負數稅額在哪個表格里哪一欄呢

鄒老師 解答

2019-11-04 10:50

你好，負數稅額就是增值稅簡易計稅的稅額欄次（這里的稅額是簡易計稅正數稅額—簡易計稅的負數稅額體現的）

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 10:58

老師如果我一直不去抵，有期限說多久之內要抵完嗎

鄒老師 解答

2019-11-04 11:00

你好，這個是沒有限制期限的

彪壯的睫毛膏 追問

2019-11-04 11:03

哦，好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-04 11:07

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝