請問請問銷售部門的社會保險，計銷售費用-社會保險？銷售部門的工會經(jīng)費銷售費用-工會經(jīng)費？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-03-24 18:31

1、借：應交稅費-個人所得稅60
   貸：銀行存款60

2、計提：借：銷售費用-社會保險費（單位）600
                  住房公積金（單位）100
貸：應付職工薪酬 – 社會保險費（單位）600
應付職工薪酬 – 住房公積金（單位）100

2、支付社保費、住房公積金、
借：應付職工薪酬 – 社會保險費（單位）600
                 – 住房公積金（單位）100
    其他應收款 – 社會保險費（代扣代繳的個人承擔）100
               住房公積金（代扣代繳的個人承擔）100
       貸：銀行存款900
3計提工資：借：銷售費用-職工薪酬40000
            貸：應付職工薪酬-工資40000
4、發(fā)放：
應付職工薪酬-工資40000
貸：應交稅費-個人所得稅 60
其他應收款-員工社保款100
        住房公積金100
庫存現(xiàn)金-人民幣 39740，或銀行存款，老師請幫忙看下從計提到支付，有錯誤嗎？

Bonnie 追問

2016-03-24 21:09

還有哪些東西要補充嗎？

鄒老師解答

2016-03-24 18:26

是的

鄒老師解答

2016-03-24 18:58

初步看是沒有問題

鄒老師解答

2016-03-24 22:07

沒有什么要補充，附上計算工資的表格，發(fā)放表

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