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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-02 14:05

您好,會留抵的,以后期間繼續抵扣,會在申報上顯示的

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 14:09

那我還是正常結轉嗎?

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 14:10

附加稅都不用交了哎

董老師 解答

2019-11-02 14:10

您好,可以正常結轉,也可以掛在賬上,等需要繳稅的時候結轉

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 14:40

那我進項最后剩下來的這個要不要轉到待抵扣進項稅當中呢

董老師 解答

2019-11-02 14:41

您好不需要轉到待抵扣就是留下借方余額就行了

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 15:07

你好,還有個問題,稅控盤維護費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣,但是我7月填在了抵扣申報表上,現在10月我有銷項稅可以抵扣了,那這月我這個280還能抵了嗎,問題2.,現在結轉了未交增值稅,有3萬在貸方,我申報表上有余留12萬多交的,這個月申報后3萬應該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個

董老師 解答

2019-11-02 15:15

您好,按照學堂規定需要重新提問,您的這個問題需要重新在學堂發起提問。

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相關問題討論
您好,會留抵的,以后期間繼續抵扣,會在申報上顯示的
2019-11-02 14:05:39
您好,申報時就填寫進項100萬元,銷項80萬元,5萬元填寫到預交欄即可。
2017-04-14 23:59:17
如果可以申報表怎么填
2018-06-15 04:14:49
你好,你看一下應交增值稅的下級明細 還有哪些是有余額的
2019-09-17 14:51:44
不用在申報表反映,直接交納稅就可以。
2017-05-02 19:10:53
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