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員工生育期間正常發放工資，正常扣社保，繳個稅，社保發放生育津貼后，且金額大于工資，將差額發給員工，賬務處理上，之前已將工資做到應付職工薪酬，現在想要將計提得費用調整到其他應收款，那應付職工薪酬及個人社保也要調整對吧？請問經濟業務如何處理，給出具體分錄
Niki
于2019-11-01 07:59 發布 ??1362次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-11-01 08:03
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借：應付職工薪酬貸：其他應收款這個會計科目啥意思呢？是表示用其他應收款抵扣應付職工薪酬，還是用其他應付職工薪酬抵扣其他應收款？
答： 你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
#提問# 老師 您好 如果社保和工資不是統一個月繳納和發放 那繳納社保當月個人部分怎么做賬務處理：1、借：費用（公司） 其他應收款（個人）貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬貸貸：銀存第二種：借：費用（公司）貸：應付職工薪酬借：其他應收款（個人）應付職工薪酬（公司）貸：銀行存款以上兩種做法哪個對？
答： 你好，第二種：計提進，借：費用（公司）貸：應付職工薪酬－－社保費， 借：其他應收款（個人）應付職工薪酬（公司）貸：銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
2019.7發放工資時，人力把員工個稅扣多了。當時做賬借：應付職工薪酬-工資 貸；其他應收款-個稅、銀行存款。2019.8發現上個月多扣了個稅2417元，本月給員工發回到工資卡里。提問：這種情況應該怎么做賬務處理呢？
答： 掛其他應付款個人就可以了！
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