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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-10-31 16:30

你好，如果是計提增值稅
借：銷項
貸：進項
轉出未交增值稅
借：應交稅金—增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅金—未交增值稅
繳納的時候
借：應交稅金—未交增值稅
貸：銀行存款

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相關問題討論
借；應交稅費——應交增值稅 貸；銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好！不用賬務處理，已交的已經在應交稅費-未交增值稅借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好，結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-19 16:08:04
您好 月末的時候 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2019-12-12 16:21:20
這個是將月末應交未交增值稅轉到未交增值稅科目，次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。
2018-07-29 05:17:13
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