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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-31 14:30

您好
借:銀行存款
貸:應交稅費-企業所得稅
借:應交稅費-企業所得稅
貸:利潤分配-未分配利潤

Zyy 追問

2019-10-31 14:35

在一張憑證上這樣記,是嗎

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:36

是的 可以在一張憑證上這樣記

Zyy 追問

2019-10-31 14:39

感謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:41

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

Zyy 追問

2019-10-31 14:47

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:48

嗯嗯這樣寫分錄可以

Zyy 追問

2019-10-31 14:48

老師,您幫我看看,對不,是不是都是正數?

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:49

是的 都是正數 這樣寫可以

Zyy 追問

2019-10-31 15:01

好的

bamboo老師 解答

2019-10-31 15:02

嗯嗯  歡迎有疑問繼續提問

Zyy 追問

2019-10-31 15:28

Zyy 追問

2019-10-31 15:28

老師,您幫我看看這個合同條款是什么意思

bamboo老師 解答

2019-10-31 15:30

就是如果合同執行期間稅率調整 合同價款也要根據稅率做相應的調整

Zyy 追問

2019-10-31 15:34

我們公司給對方開發票時,對我們公司有什么影響嗎

bamboo老師 解答

2019-10-31 15:56

減低稅率的話 您要合同金額要減少 實質沒有影響 不減少收入金額

Zyy 追問

2019-10-31 16:01

合同金額要減少是什么意思?

bamboo老師 解答

2019-10-31 16:03

就是比如合同金額100 稅率16% 現在稅率13%
然后現在金額=100/(1+0.16)*(1+0.13)=97.41

Zyy 追問

2019-10-31 16:19

是不是我們本來收入100由于稅率降了,我們收入是97了?

bamboo老師 解答

2019-10-31 16:20

原本收入100/1.16=86.20689655
減低稅率后收入 97.41/1.13=86.20353982
收入沒有改變

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你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-04-03 12:55:51
你好 你是補繳納的話 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業所得稅 借 應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-06-09 14:10:23
應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 多繳稅額的, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤, 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2020-06-02 13:03:22
具體的什么業務調增,是沒有發票的支出嗎
2019-05-24 11:42:58
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2017-05-10 11:34:49
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