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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 13:44

你好  需要補(bǔ)繳的話 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸 以前年度損益調(diào)整  需要退稅就做相反的分錄。

過(guò)時(shí)的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-05-25 13:49

老師,匯算清繳前后都是虧損,就是虧損額少了,是不是第一筆分錄不用做了?只做第二筆借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整就行?

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 14:05

你好 那就不需要做分錄了。

過(guò)時(shí)的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-05-25 14:22

可是本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配科目余額少了呀,不做分錄嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 14:24

你好 是的 因?yàn)槟侵皇嵌惙ㄉ系臏p少。

過(guò)時(shí)的項(xiàng)鏈 追問(wèn)

2020-05-25 14:33

那老師,我有點(diǎn)不明白,為什么調(diào)整完需要交納所得稅的在會(huì)計(jì)做賬時(shí)就要調(diào)整稅會(huì)差異,而不需要繳納稅款的就不用調(diào)整?明年再做匯算清繳時(shí),會(huì)計(jì)的虧損額和稅法不就不一致了嗎?如果今年盈利彌補(bǔ)的虧損會(huì)計(jì)和稅法也不一樣呀?

答疑蘇老師 解答

2020-05-25 15:08

你好 因?yàn)樾枰a(bǔ)繳的話 涉及所得稅費(fèi)用的調(diào)整。

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你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2022-04-03 12:55:51
你好 你是補(bǔ)繳納的話 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 14:10:23
應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 多繳稅額的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2020-06-02 13:03:22
具體的什么業(yè)務(wù)調(diào)增,是沒(méi)有發(fā)票的支出嗎
2019-05-24 11:42:58
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-05-10 11:34:49
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