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逸仙老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-29 17:03

你這不涉及進項轉(zhuǎn)出啊，進項轉(zhuǎn)出是在不符合抵扣條件下不能抵扣的進項稅做轉(zhuǎn)出處理的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-29 17:19

正確的那樣的分錄？老師給寫下，內(nèi)容和進額？我不會這也是別的老師給寫的，我是越寫越暈？

逸仙老師 解答

2019-10-29 22:46

10月你認證兩張以后要計入進項稅額，月底把它轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方，11月：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）100   貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）10   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）90，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）70  貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅70

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同學(xué)您好，您那邊需要您重新提問問題的，因為老師這邊暫時看不到您咨詢的完整題目的。
2019-10-29 15:58:07
你這不涉及進項轉(zhuǎn)出啊，進項轉(zhuǎn)出是在不符合抵扣條件下不能抵扣的進項稅做轉(zhuǎn)出處理的
2019-10-29 17:03:32
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-05-25 13:03:55
你好，可以沖銷之前錯誤的，然后做一筆正確的 或者就做一筆綜合調(diào)整分錄 是沖銷上個月200的進項，然后計入到應(yīng)當計入的月份
2017-09-06 20:51:52
您好，計提食堂電費時，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，否則無此分錄），貸：應(yīng)付賬款-供電局。電費需要進項轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2018-04-11 09:26:05
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