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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-25 11:26

你好,借;銷售費用等科目,貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

天使愛美麗 追問

2020-05-25 11:27

這是不合法的進項

鄒老師 解答

2020-05-25 11:31

你好,你的意思是虛開進項發票形成的進項稅額?

天使愛美麗 追問

2020-05-25 11:31

是的,這部分進項稅不可以進費用,成本節支,因為本身就不合法

鄒老師 解答

2020-05-25 11:33

你好,借;營業外支出,貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

天使愛美麗 追問

2020-05-25 11:34

老師,為啥進營業外支出呢

鄒老師 解答

2020-05-25 11:37

你好,因為本身就不合法,屬于與生產經營無關的支出,所以計入了營業外支出科目核算了

天使愛美麗 追問

2020-05-25 12:20

那我還得納稅調增?

鄒老師 解答

2020-05-25 12:47

你好,是的,匯算清繳需要對這個支出做納稅調增處理的

天使愛美麗 追問

2020-05-25 12:48

老師,是不是只要列為營業外支出科目的都得納稅調增?

鄒老師 解答

2020-05-25 12:50

你好,不是只要,這樣太絕對的
比如營業外支出——違約金,可以在企業所得稅稅前扣除
營業外支出——滯納金,不可以在企業所得稅稅前扣除
需要看具體發生的是什么業務,才可以知道是否可以在企業所得稅稅前扣除的

天使愛美麗 追問

2020-05-25 12:55

老師那我這個進項稅務局讓我轉出,那我當初做分錄的時候,借:銷售費用-運費,借:進項稅,這個進項稅轉出了,那銷售費用-運費需要紅字沖掉么

鄒老師 解答

2020-05-25 12:56

你好,需要從銷售費用調整到營業外支出科目核算的

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相關問題討論
你好,借;銷售費用等科目,貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-05-25 11:26:47
您好,需要到稅局前臺更正申報
2020-03-12 11:39:57
您好! 進項稅轉出的分錄為 借:成本費用類科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-12-21 00:57:06
你好,自產產品用于職工福利視同銷售,做銷項
2021-09-09 14:40:49
借應交稅費進項稅額轉出 貸應交稅費進項稅額
2020-08-01 15:02:05
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