2320885989 追問

2019-10-29 15:09

沒明白，本來是賣給客戶的，但客戶說沒有這個固定資產的投資，，只有服務類項目的投資，只能開服務費發票，但這個設備的話該怎么處理呢？實際是給客戶用了

郭老師 解答

2019-10-29 15:11

那你這個開發票不合適了
應該開銷售設備的

2320885989 追問

2019-10-29 15:13

我明白是不合適，但合同是寫服務合同的呢，我沒辦法消掉它了嗎？

郭老師 解答

2019-10-29 15:15

你合同有規定這個設備一塊了嗎
你要結轉了這個設備，稅務局會認為你們在漏稅
服務的稅率低

2320885989 追問

2019-10-29 15:17

稅局是如何知道漏稅呢？如果作為固定資產或者自行使用呢？

郭老師 解答

2019-10-29 15:19

收入是負數的收入
成本是設備的成本
你做固定資產，實物不在你這個邊
而且你要以后注銷企業，還得出售交稅

2320885989 追問

2019-10-29 15:21

負數的收入？前面兩句是什么意思呢？就是我不能結轉成本。或者說是成本太高的意思？

郭老師 解答

2019-10-29 15:25

收入是服務的收入
你開的服務費，屬于服務收入
成本是借主營業務成本貸庫存商品

2320885989 追問

2019-10-29 15:38

比如我企業有開建筑服務的，但是我們實際有用企業購買回來的產品，不是也可以結轉嗎？

郭老師 解答

2019-10-29 15:41

可以
工程的你有材料和人工費等
如果你開了安裝費的就不行