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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-27 15:01

應該交納的增值稅=-200000*13%-10000*9%-10萬*13%+100000*13%+30000*13%+9000/90%*13%+900*9%
你計算一下結果

????????大膽????玖蔻專賣 追問

2019-10-27 15:13

老師200000是負數么

????????大膽????玖蔻專賣 追問

2019-10-27 15:40

老師您看一下  農產品稅率10%,另外最后一個運費稅率9%哦(^_^)

陳詩晗老師 解答

2019-10-27 15:53

如果進項是10%進項抵扣,那么你的筆記本是對的

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你好, (1)購入一批材料,取得的增值稅專用發票上注明的價款為800 000 元(不含稅)。增值稅104000 元。另外取得運輸費用專用發票注明的運輸費6000元(不含稅),增值稅540元。貨款尚未支付,材料已驗收入庫。
2021-05-05 10:28:54
應該交納的增值稅=-200000*13%-10000*9%-10萬*13%+100000*13%+30000*13%+9000/90%*13%+900*9% 你計算一下結果
2019-10-27 15:01:32
同學您好, 1、12月3日, 借:應收賬款? ? 101700 ? ?貸:主營業務收入? ?90000? ? ?(100000*90%) ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?11700? ?(90000*13%) 借:主營業務成本? ?80000 ? ?貸:庫存商品? ?80000 2、借:預付賬款? ?50000 ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 50000 3、借:銀行存款? ? 99900 ? ? ? ? ? ? 財務費用? ? ? 1800? ?(90000*2%) ? ? ? ? 貸:應收賬款? ?101700 4、借:原材料? ?100000 ? ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ? 13000 ? ? ? ? 貸:預付賬款? ?50000 ? ? ? ? ? ? ? ?應付賬款? ?63000 5、借:應付賬款? ?63000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?63000
2021-05-05 16:16:17
您好,可以理解為客觀原因形成,非自愿。
2018-05-16 09:36:26
采購不含稅價:120000/1.17=102564.10元 銷售的不含稅價:150000/1.17=128205.13元 銷售的毛利:128205.13-102564.10=25641.03元
2017-09-08 14:23:22
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