開心就好 追問

2019-10-23 09:52

這些款項都是19年以前的，當前都有發票入賬，現在能沖管理費用嗎？

王超老師 解答

2019-10-23 09:59

如果是以前年度的
需要把管理費用換成以前年度損益調整

開心就好 追問

2019-10-23 10:05

具體分錄

王超老師 解答

2019-10-23 10:07

借：其他應收款
貸：以前年度損益調整
收到相關人員的錢時
借：銀行存款/現金
貸：其他應收款

開心就好 追問

2019-10-23 10:07

借，其他應收款，貸以前年度調整
借，以前年度調整，貸管理費用

王超老師 解答

2019-10-23 10:09

后面那個分錄不對的，不能這樣做