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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-20 16:53

你好,退回銀行嗎?當時支付時做的分錄,然后退回用反分錄做就可以了

2333333 追問

2018-03-20 17:08

但是當月財務費用已經結轉到本年利潤了
如果做相反分錄,就會導致利潤表的利潤總額跟資產負債表的未分配利潤不等

吳月柳 解答

2018-03-20 18:34

那直接做,借:銀行存款  貸:本年利潤

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相關問題討論
你好,退回銀行嗎?當時支付時做的分錄,然后退回用反分錄做就可以了
2018-03-20 16:53:50
你好!沖減之前計提的費用活計入營業外收入
2020-07-05 15:06:53
你好,退回來是12月份還是一月份的?
2020-01-08 15:49:54
你好 借;原材料 貸;管理費用等科目 可以這樣做分錄
2018-10-24 19:10:37
你好 借;管理費用 等科目 95 其他應收款 5 貸;銀行存款 100 退回 借;銀行存款 5 貸;其他應收款 5
2019-02-27 18:39:27
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