黑小夜 追問

2019-10-22 23:31

這個(gè)季度也有開普票，普票和紅沖一樣多，那紅沖的這部分借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)！然后借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)嗎

王瑞老師 解答

2019-10-22 23:49

紅沖的增值稅前期沒有交嗎？前期應(yīng)交增值稅不是也做了，交了的話不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

黑小夜 追問

2019-10-23 06:49

紅沖的上個(gè)季度的增值稅沒有交，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了！這個(gè)季度不是超30萬了嗎？如果紅沖的這筆增值稅，我把上季度結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這筆也做了這個(gè)季度的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就不對(duì)了

王瑞老師 解答

2019-10-23 21:36

紅沖上季度做的分錄就可以了，