黑小夜 追問

2019-10-23 09:36

老師你好，我這個(gè)季度普票不是沖的上個(gè)季度的嗎？上個(gè)季度這一部分增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，我這個(gè)季度還用把結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的這筆分錄紅沖了嗎

黑小夜 追問

2019-10-23 09:37

如果做了這筆紅沖的話，我這個(gè)季度賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的數(shù)跟報(bào)表就不一樣了！因?yàn)檫@個(gè)月超過了30萬(wàn)，普票不能記入營(yíng)業(yè)外收入了！

bamboo老師 解答

2019-10-23 09:42

您開具了紅字普票后有沒有開具藍(lán)字普票

黑小夜 追問

2019-10-23 09:44

開了，但是開的藍(lán)字比紅字少，這樣的話報(bào)表報(bào)不過去，所以我做了點(diǎn)兒無(wú)票收入，這樣我開的藍(lán)字普票和無(wú)票加起來跟開的紅字就一樣多了！

黑小夜 追問

2019-10-23 09:52

bamboo老師 解答

2019-10-23 09:54

您紅字的增值稅跟藍(lán)字的一樣多 抵消后 就沒有余額了啊 一正一負(fù)

bamboo老師 解答

2019-10-23 09:54

您的藍(lán)字應(yīng)交增值稅是專票金額么

黑小夜 追問

2019-10-23 09:55

就是我發(fā)圖片圈的這一筆，我7月份做了，導(dǎo)致我9月底這個(gè)增值稅數(shù)跟報(bào)表的數(shù)差1019.42

黑小夜 追問

2019-10-23 09:57

有普票，有專票，還有代開的專票！那我7月份是不是就不用紅沖上個(gè)季度做的那筆營(yíng)業(yè)外收入！

bamboo老師 解答

2019-10-23 09:58

那您對(duì)應(yīng)把轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的分錄紅字沖銷

黑小夜 追問

2019-10-23 10:03

老師，您看到我發(fā)的圖片了嗎，我圈紅字的那個(gè)，就是做了轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的分錄紅字沖銷了！但是我的增值稅就不對(duì)了！就差這一筆數(shù)，我也不知道我錯(cuò)哪兒了，看不出來了！

bamboo老師 解答

2019-10-23 10:16

看見了的 您借方紅字 
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

黑小夜 追問

2019-10-23 10:17

bamboo老師 解答

2019-10-23 10:19

這是沖減轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的紅字分錄 您開具紅字普票分錄怎么寫的

黑小夜 追問

2019-10-23 10:29

bamboo老師 解答

2019-10-23 10:44

您怎么849.61有兩個(gè)貸方紅字？

黑小夜 追問

2019-10-23 10:48

因?yàn)橛凶蚤_普票紅沖，還有代開發(fā)票紅沖！老師我知道怎么做了！那筆紅沖營(yíng)業(yè)外收入的分錄不用做了！

bamboo老師 解答

2019-10-23 11:18

我前面也是給您說的對(duì)應(yīng) 不用單獨(dú)寫紅沖增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

黑小夜 追問

2019-10-23 11:23

嗯嗯，知道了老師！我牛角尖了，總感覺要把上季度結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的這筆分錄也紅沖了！

bamboo老師 解答

2019-10-23 11:26

嗯季末 按抵減后的再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了

黑小夜 追問

2019-10-23 11:30

好嘞，知道了！謝謝老師，真是麻煩你了！

bamboo老師 解答

2019-10-23 12:08

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問