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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2019-10-22 09:02

另外2000元還要支付嗎?

向日葵 追問

2019-10-22 09:06

不支付了

岳老師 解答

2019-10-22 09:14

那么應當將發票紅沖2000元。

向日葵 追問

2019-10-22 09:16

發票也沒有重開,那就直接紅沖2000元嗎?

岳老師 解答

2019-10-22 13:42

《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)
一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理:
  (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
  購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
  銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
  (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。
  (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
  (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。

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相關問題討論
另外2000元還要支付嗎?
2019-10-22 09:02:57
你好,公司支付一筆一年的廣告費用12萬元,可以計入長期單攤費用
2019-04-09 14:51:33
你好 借 預付賬款 貸 銀行存款
2019-12-30 14:39:46
記銷售費用辦公費??
2022-04-11 10:14:21
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2023-11-17 14:06:48
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