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送心意

陳詩晗老師

职称注冊會計師,高級會計師

2022-04-20 13:02

你這個40萬和43萬是怎么區(qū)分的呢?你這里至少都可以拿到40萬。

天青色等煙雨 追问

2022-04-20 13:55

是不同的,只是A公司代收43萬后,再轉(zhuǎn)給B公司。B公司轉(zhuǎn)40萬作為保底給A公司

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 14:09

就是你這里只是約定的保底費(fèi)用40萬,另外的3萬你沒有說怎么處理。

天青色等煙雨 追问

2022-04-20 14:35

對,就是廣告費(fèi)兩部分收入,一部分進(jìn)A公司43萬,另一部分進(jìn)B公司

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 14:49

你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

天青色等煙雨 追问

2022-04-20 14:59

一般納稅人

陳詩晗老師 解答

2022-04-20 16:05

43÷1.06×6%
增值稅
附加稅=增值稅×12%
所得稅=(43-增值稅-附加稅-其他成本費(fèi)用)×25%

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記銷售費(fèi)用辦公費(fèi)??
2022-04-11 10:14:21
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
2023-11-17 14:06:48
你這個40萬和43萬是怎么區(qū)分的呢?你這里至少都可以拿到40萬。
2022-04-20 13:02:57
不需要調(diào)整帳里的科目正常入賬。
2022-05-24 13:44:15
你好,一般計入管理費(fèi)用
2019-08-08 11:19:30
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