廖翠珠 追問

2019-10-21 21:49

是的，是對方贈送的。我是想著它是我代墊出去。

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:51

我已經(jīng)代墊了，怎么是其他應付款？

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:52

直接用商品給的，不能用庫存商品嗎？

郭老師 解答

2019-10-21 21:53

不是自產(chǎn)自銷的不需要的
你要貸庫存商品，還要加上銷項

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:55

那我那個分錄已經(jīng)做了，要怎么糾正過來

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:55

我的庫存商品數(shù)不對哦

郭老師 解答

2019-10-21 21:56

自己做個備查賬本登記
紅沖你做的就可以

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:57

備查賬本登記是做什么用的

郭老師 解答

2019-10-21 21:59

登記你庫存商品少了，賬實不符。

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:00

員工的我已經(jīng)墊付出去，不需要其他應付了吧？供應商欠我的貨物，不應該用其他應收嗎？

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:00

怎樣才能調(diào)平？

郭老師 解答

2019-10-21 22:02

你好，你做那個科目？庫存商品嗎

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:05

是的，借：其他應收，貸庫存商品

郭老師 解答

2019-10-21 22:07

你好，可以的，

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:10

這個分錄是我之前以為他欠我貨做的，但現(xiàn)在出現(xiàn)了我剛跟你說的問題，該怎樣調(diào)平它，如果直接沖紅，庫存商品賬實的數(shù)好像不對

郭老師 解答

2019-10-21 22:12

借應付職工薪酬貸其他應收款
借庫存商品貸營業(yè)外收入

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:16

這個送的產(chǎn)品我是可以不做賬的，換個說法，現(xiàn)在主要是他欠了我東西。我之前已經(jīng)做了賬了，但我發(fā)現(xiàn)問題了，要改怎樣調(diào)平它，你發(fā)給我的分錄不是我想要的。。

郭老師 解答

2019-10-21 22:18

不做賬，那你不需要做職工福利
賬上不體現(xiàn)不就可以

郭老師 解答

2019-10-21 22:18

不就是跟你做了營業(yè)外收入嗎，不想交稅。

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:20

我想把我之前的錯賬調(diào)平

郭老師 解答

2019-10-21 22:24

收到貨物借庫存商品貸其他應收款不就可以了
你之前就沒有做福利費不是嗎

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:32

是的。3月清盤的時候我應該是把這數(shù)搞混了，還了，但我以為沒還，還是做了這分錄，我現(xiàn)在只想問怎么調(diào)平？

郭老師 解答

2019-10-21 22:42

補做上不就可以了