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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-21 21:30

對方贈送給你們,你們發(fā)福利是嗎
這個直接借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款,
對方給你貨物借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:49

是的,是對方贈送的。我是想著它是我代墊出去。

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:51

我已經(jīng)代墊了,怎么是其他應(yīng)付款?

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:52

直接用商品給的,不能用庫存商品嗎?

郭老師 解答

2019-10-21 21:53

不是自產(chǎn)自銷的不需要的
你要貸庫存商品,還要加上銷項

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:55

那我那個分錄已經(jīng)做了,要怎么糾正過來

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:55

我的庫存商品數(shù)不對哦

郭老師 解答

2019-10-21 21:56

自己做個備查賬本登記
紅沖你做的就可以

廖翠珠 追問

2019-10-21 21:57

備查賬本登記是做什么用的

郭老師 解答

2019-10-21 21:59

登記你庫存商品少了,賬實不符。

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:00

員工的我已經(jīng)墊付出去,不需要其他應(yīng)付了吧?供應(yīng)商欠我的貨物,不應(yīng)該用其他應(yīng)收嗎?

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:00

怎樣才能調(diào)平?

郭老師 解答

2019-10-21 22:02

你好,你做那個科目?庫存商品嗎

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:05

是的,借:其他應(yīng)收,貸庫存商品

郭老師 解答

2019-10-21 22:07

你好,可以的,

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:10

這個分錄是我之前以為他欠我貨做的,但現(xiàn)在出現(xiàn)了我剛跟你說的問題,該怎樣調(diào)平它,如果直接沖紅,庫存商品賬實的數(shù)好像不對

郭老師 解答

2019-10-21 22:12

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
借庫存商品貸營業(yè)外收入

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:16

這個送的產(chǎn)品我是可以不做賬的,換個說法,現(xiàn)在主要是他欠了我東西。我之前已經(jīng)做了賬了,但我發(fā)現(xiàn)問題了,要改怎樣調(diào)平它,你發(fā)給我的分錄不是我想要的。。

郭老師 解答

2019-10-21 22:18

不做賬,那你不需要做職工福利
賬上不體現(xiàn)不就可以

郭老師 解答

2019-10-21 22:18

不就是跟你做了營業(yè)外收入嗎,不想交稅。

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:20

我想把我之前的錯賬調(diào)平

郭老師 解答

2019-10-21 22:24

收到貨物借庫存商品貸其他應(yīng)收款不就可以了
你之前就沒有做福利費不是嗎

廖翠珠 追問

2019-10-21 22:32

是的。3月清盤的時候我應(yīng)該是把這數(shù)搞混了,還了,但我以為沒還,還是做了這分錄,我現(xiàn)在只想問怎么調(diào)平?

郭老師 解答

2019-10-21 22:42

補做上不就可以了

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對方贈送給你們,你們發(fā)福利是嗎 這個直接借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款, 對方給你貨物借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
2019-10-21 21:30:21
你好,是的,您的分錄處理正確
2019-06-23 15:30:14
借發(fā)出商品 貸庫存商品
2021-03-22 10:43:50
你好!這種是需要視同銷售了。
2021-03-22 10:40:15
你好,可以
2018-03-19 16:19:45
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