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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-21 16:57

你好,月報還是季報?具體銷售額是多少?

西瓜皮皮 追問

2019-10-21 16:58

是季報了,銷售額197603.3

西瓜皮皮 追問

2019-10-21 16:59

增值稅是預繳的,那么我在填申報附加稅時怎么填寫呢?

彩麗老師 解答

2019-10-21 17:00

要把代開專票繳納的增值稅填進附加稅申報表中,你的增值稅申報表中的本期應交增值稅是多少?

西瓜皮皮 追問

2019-10-21 17:05

應納稅額合計為:5928.10
本期預繳稅額為:5928.10
本期應補退稅額為:0

西瓜皮皮 追問

2019-10-21 17:05

問申報附加稅時怎么填

彩麗老師 解答

2019-10-21 17:25

根據5928.10填附加稅申報表中的增值稅

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相關問題討論
同學,您好,小規模納稅人原則不接收專票的,所以不應該開具,
2020-09-01 17:51:23
您好,小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票,小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,可以收取,按普通發票入賬 但是最好還是讓對方開具普通發票給你單位
2018-09-29 11:28:24
小規模納稅人增值稅不可以抵扣,開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發票入賬時,借:現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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