#提問#免增值稅企業(yè) 進(jìn)項稅額銷項稅額這塊怎么處理賬務(wù)？怎么做分錄申報增值稅怎么報

郭老師

職稱：初級會計師

2019-10-21 15:09

你收到了專票嗎
你開的銷售發(fā)票是免稅的吧

亞子1019 追問

2019-10-21 17:29

對收到的有專票

亞子1019 追問

2019-10-21 17:30

每月不開票申報的時候是視同無票收入

郭老師解答

2019-10-21 17:33

一般納稅人認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出

亞子1019 追問

2019-10-21 17:36

那認(rèn)證后的發(fā)票只能將設(shè)備材料認(rèn)證的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出其他的比如服務(wù)費(fèi)等不可以免對嗎？

郭老師解答

2019-10-21 17:44

你們免稅的你的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣
說的服務(wù)費(fèi)的不可以免是什么

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答：同學(xué)您好。應(yīng)交增值稅＝銷項稅減去(進(jìn)項稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）

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這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）全部通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=（銷項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）-進(jìn)項稅額-減免稅額分錄：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28

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