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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-21 12:45

不需要的，月初抄一次
是當(dāng)月的嗎
在發(fā)票查詢找到這個發(fā)票點開，找作廢

欣慰的紙鶴 追問

2019-10-21 12:47

那專用發(fā)票怎么開，還有專用發(fā)票作廢隔月和當(dāng)月的該如何作廢

欣慰的紙鶴 追問

2019-10-21 12:48

我們這抄稅是手動的，然后該怎么上報

郭老師 解答

2019-10-21 12:48

發(fā)票填寫，專用發(fā)票填開
和普票一樣的操作方法
隔月的開紅字信息表，然后開負(fù)數(shù)發(fā)票
當(dāng)月的上面回復(fù)了

欣慰的紙鶴 追問

2019-10-21 12:54

老師是這樣的，因為我來這家公司上班他們小規(guī)模納稅人用稅控盤（易票365）報稅，我從開的沒用過，不會用，所以問一下，我們這抄稅是手工抄稅，這該怎么上報，再次就是那個報稅表哪里打印

郭老師 解答

2019-10-21 12:56

你找抄稅處理，上報匯總
電子稅務(wù)局-申報查詢

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人也能開專票，小規(guī)模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規(guī)模納稅人開具的專用發(fā)票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
是的，也是按照小規(guī)模稅率開票。
2021-08-10 16:18:22
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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