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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-18 14:43

你好,確認了收入就需要繳納增值稅的

小老虎75 追問

2019-10-18 14:51

小老虎75 追問

2019-10-18 14:52

這個屬于待轉銷項稅吧?不用交增值稅吧?

鄒老師 解答

2019-10-18 14:54

你好,確認了收入,就需要根據確認的收入繳納對應的增值稅才是的

小老虎75 追問

2019-10-18 15:03

2016年財會22號文件《增值稅會計處理規定》,引入了“待轉銷項稅額”,您再看一下

鄒老師 解答

2019-10-18 15:04

你好,這個是會計的賬務處理計入 待轉銷項稅額
稅法方面確認了收入,就需要繳納相應稅款的

小老虎75 追問

2019-10-18 15:05

我們項目分期較長,每月提前確認收入,并沒有開票。客戶會半年付一次款,付款前才開發票哦

鄒老師 解答

2019-10-18 15:06

你好,這種情況需要做無票收入確認先交稅,之后開具發票,把之前的無票收入沖銷就是了

小老虎75 追問

2019-10-18 15:15

您說的是所得稅吧?增值稅不是的。沒有開發票怎么跟客戶要錢?怎么索取銷售額呢?達不到確認增值稅的條件啊?

鄒老師 解答

2019-10-18 15:19

你好,你賬面確認了收入,就形成了納稅義務的
不能因為沒有收到款項就不做收入,應納稅額確認的

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相關問題討論
按實際400這個去確認收入,按折扣后確認收入
2019-11-29 12:11:16
你好,確認了收入就需要繳納增值稅的
2019-10-18 14:43:59
你好,無票收入需要交增值稅的,和有發票的一樣
2018-10-13 15:10:10
借:銀行存款 貸:預收賬款(或應收賬款) 如果是本月發貨了,做無票的收入,沒有發票,下月發貨時開具發票做收入處理,計算增值稅銷項稅額
2019-11-05 10:53:00
按發貨確認收入 客戶暫不要求開票 在確認收入時 確認增值稅
2018-11-22 09:40:42
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