堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:02

減免性質(zhì)代碼自己彈出來的，而且不能修改

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:03

他是小規(guī)模，沒達(dá)到起征點(diǎn)30萬，代開的增值稅發(fā)票，是免征附加稅的對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-10-16 13:03

那這個(gè)最后那個(gè)稅額有沒，你這個(gè)啥情況？

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:05

老師！是小規(guī)模納稅人，代開的增值稅專用發(fā)票，未達(dá)到起征點(diǎn)，是免交教育費(fèi)附加對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-10-16 13:05

城建稅不減免，你需要交增值稅吧，那城建稅減半繳納，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不需要交

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:05

是的

maize老師 解答

2019-10-16 13:07

那你這個(gè)最后教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加最后一欄是0么？

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:07

老師！免征的這一部分稅我還要計(jì)提嗎？是不是要做到營(yíng)業(yè)外收入里面

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:07

教育費(fèi)附加是零

maize老師 解答

2019-10-16 13:08

這個(gè)目前有2種扣除，按實(shí)際需要交去計(jì)提，不交不計(jì)提，2按全部交去計(jì)提，不需要交轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，你自己選擇一種做就可以

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:10

不交不計(jì)提的話，意思就不用管他對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-10-16 13:12

是的，只按你交這個(gè)去計(jì)提，不交不管

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:15

匯算清繳的時(shí)候有沒有什么特別說明的？

maize老師 解答

2019-10-16 13:17

城建稅匯算清繳？還是啥？

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:23

老師！每年5月匯算清繳

maize老師 解答

2019-10-16 13:24

你好： 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個(gè)問題！

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:25

老師！我增值稅是免稅的，那我做賬的時(shí)候收入應(yīng)該做含稅收入？比如借：應(yīng)收賬款20萬，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 13:25

好的老師

maize老師 解答

2019-10-16 13:26

做賬是按不含稅這個(gè)金額做，最后季度不需要交稅做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入

堅(jiān)持 追問

2019-10-16 16:15

那老師教育費(fèi)附加免交季度我也需要做借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：營(yíng)業(yè)外收入

maize老師 解答

2019-10-16 16:24

你這個(gè)不需要交增值稅，這個(gè)教育費(fèi)附加可以不用計(jì)提