郭老師 解答

2019-10-13 21:30

代付不要開發票
你們代付的時候借其他應付款-a，貸銀存
退回來的你們要退回給a是嗎

郭老師 解答

2019-10-13 21:30

代付不要開發票
你們代付的時候借其他應付款-a，貸銀存
退回來的你們要退回給a是嗎

邢程程 追問

2019-10-13 21:32

是的，但是對方已經開了發票給我們了，還是去年的，我們這個月已經抵扣了

郭老師 解答

2019-10-13 21:36

那你給a開嗎
你這就不是代付了

邢程程 追問

2019-10-13 21:39

那不做代付呢，其實本來就是我們公司的中標費，那我現在這個7800我就直接按發票做借銷售費用，貸其他應收，退2300的差額我應該怎么做賬呢，我給a應該怎么開發票呢，掛什么科目？

郭老師 解答

2019-10-13 21:42

你單位中標，怎么別的單位給錢

邢程程 追問

2019-10-13 21:44

這是之前我們公司還有我們集團和a公司簽了一筆框架協議，具體我也不是很清楚，投標了一個項目，應該是通過a公司走了賬

郭老師 解答

2019-10-13 21:47

不是掛靠的？
你明天能問下知情人不

邢程程 追問

2019-10-13 21:50

知情人已經離職了，就是我說的那樣，相當于a公司替我們承擔了7800的費用，而且當時上任會計掛的還是其他應收保證金科目

郭老師 解答

2019-10-13 21:52

a替你們承擔，你們應該還錢給a，對方代付借其他應收款-收保證金公司貸其他應付款-a
然就你還錢給a，借其他應付款貸銀存

邢程程 追問

2019-10-13 21:59

當時其他應付掛的是10000，沖2200，那a公司的往來余額是不是會一直掛著7800呀

邢程程 追問

2019-10-13 22:00

可以做營業外收入嗎？

郭老師 解答

2019-10-13 22:01

你好，是的
會有余額的，

邢程程 追問

2019-10-13 22:02

嗯嗯，就那個余額，我能不能不管他，還是要做個營業外沖平呢比較好

郭老師 解答

2019-10-13 22:28

你還給對方開發票嗎

邢程程 追問

2019-10-13 22:31

現在不確定，我們是咨詢公司，如果對方要發票的話，我就只能開咨詢費吧，然后做其他業務收入？但是我們公司公司從未掛過其他業務收入這個科目，不開發票呢，掛啥科目呢

郭老師 解答

2019-10-13 22:32

如果不開發票記營業外收入，開了發票記其他業務收入
看對方要求

邢程程 追問

2019-10-13 22:32

開咨詢費我可以直接做投標的那個項目的收入嗎？

郭老師 解答

2019-10-13 22:33

單獨的吧
投標的是你的主營吧

邢程程 追問

2019-10-13 22:33

是的，投標主營的，知道了，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-13 22:37

不用客氣的，