你好,管理人收到代繳產(chǎn)品增值稅,我申報(bào)時(shí)要如何繳納這筆稅款
風(fēng)中的香水
于2019-10-12 14:59 發(fā)布 ??1114次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
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需要在賬面上反映,私募基金于基金管理公司分開核算,代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實(shí)際繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(代繳稅費(fèi)) 貸:銀行存款 收到私募基金的還款時(shí)沖銷代繳稅費(fèi)科目
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識別號,即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2020-06-24 11:28:01

你好,同學(xué)。
電子稅務(wù)局有一張表格是專門 的代扣代交。如果你沒有,那么只有去大廳申報(bào)
2019-10-12 16:09:46

你好,需要在賬面上反映,私募基金于基金管理公司分開核算,代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實(shí)際繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(代繳稅費(fèi)) 貸:銀行存款 收到私募基金的還款時(shí)沖銷代繳稅費(fèi)科目
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識別號,即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2020-06-24 11:27:58

您好
預(yù)繳增值稅填附表四跟主表28欄
2022-07-15 06:06:17

同學(xué)。是按3%的稅率預(yù)交
2019-04-03 09:46:38
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